Detail faktúry 518/2023
- Číslo faktúry:
- 518/2023
- Popis plnenia:
- Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1047.00 Eur,
- Cena:
- 1 047,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8679846986
