Detail faktúry 521/2025
- Číslo faktúry:
- 521/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 29.03 Eur,
- Cena:
- 29,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 25100332
