Detail faktúry 527/2025
- Číslo faktúry:
- 527/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 334.50 Eur,
- Cena:
- 334,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Agrotrade s.r.o.
- IČO:
- 31424112
- Adresa:
- Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250300
