Detail faktúry 53/2024
- Číslo faktúry:
- 53/2024
- Popis plnenia:
- Položky: vrecká na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 4.18 Eur, potr.a obč., 1.000000 ks, Suma položky 43.39 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,
- Cena:
- 51,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 25. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400069
