Detail faktúry 536/2024
- Číslo faktúry:
- 536/2024
- Popis plnenia:
- Položky: pap.a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 235.76 Eur,
- Cena:
- 235,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240100172
