Detail faktúry 540/2023
- Číslo faktúry:
- 540/2023
- Popis plnenia:
- Položky: obč.a potr.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 123.51 Eur, hyb.a čist.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 6.73 Eur, občerstvenie , 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 11.49 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.55 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
- Cena:
- 165,28 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300972
