Detail faktúry 542/2020
- Číslo faktúry:
- 542/2020
- Popis plnenia:
- Položky: náhr.diely Holder, 1.000000 ks, Suma položky 1927.15 Eur,
- Cena:
- 1 927,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KONNEX , s.r.o.
- IČO:
- 17639727
- Adresa:
- Trstínska 9, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 9. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2020088
