Detail faktúry 542/2023
- Číslo faktúry:
- 542/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, fa za telefon MOS OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.21 Eur,
- Cena:
- 36,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8329142323
