Detail faktúry 545/2020
- Číslo faktúry:
- 545/2020
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mobiltelefóny, 1.000000 ks, Suma položky 317.06 Eur,
- Cena:
- 317,06 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
