Detail faktúry 57/2022
- Číslo faktúry:
- 57/2022
- Popis plnenia:
- Položky: Hlavná 177/49-KD vyúčt.plynu, 1.000000 ks, Suma položky 387.91 Eur,
- Cena:
- 387,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8461090692
