Detail faktúry 57/2024
- Číslo faktúry:
- 57/2024
- Popis plnenia:
- Položky: nákup PVC, lišty a lepidlo, 1.000000 ks, Suma položky 2043.91 Eur,
- Cena:
- 2 043,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DIEGO DS, s.r.o.
- IČO:
- 50305433
- Adresa:
- Vládna ulica 634/20, 92901 Veľké Dvorníky
- Dátum doručenia:
- 29. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400006
