Detail faktúry 575/2025
- Číslo faktúry:
- 575/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 307.13 Eur,
- Cena:
- 307,13 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Fridrich
- IČO:
- 34433287
- Adresa:
- Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025049
