Detail faktúry 579/2023
- Číslo faktúry:
- 579/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,
- Cena:
- 44,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202300747
