Detail faktúry 580/2023
- Číslo faktúry:
- 580/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.97 Eur,
- Cena:
- 132,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mirkom plus, s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Adresa:
- Hlavná 1160, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2303685
