Detail faktúry 593/2020
- Číslo faktúry:
- 593/2020
- Popis plnenia:
- Položky: čist.a hyg.potreby Šport, 1.000000 ks, Suma položky 90.75 Eur,
- Cena:
- 90,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 20. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 6. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 7. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2000012
