Detail faktúry 607/2023
- Číslo faktúry:
- 607/2023
- Popis plnenia:
- Položky: nákup kvetov do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 3736.00 Eur,
- Cena:
- 3 736,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nagy Jozef
- IČO:
- 35616989
- Adresa:
- Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 230006
