Detail faktúry 613/2022
- Číslo faktúry:
- 613/2022
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 755.94 Eur,
- Cena:
- 755,94 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Fridrich
- IČO:
- 34433287
- Adresa:
- Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 15. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2022
- Dátum úhrady:
- 28. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 8. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2022051
