Detail faktúry 619/2024
- Číslo faktúry:
- 619/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 297.50 Eur,
- Cena:
- 297,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Narias - Nagy Lóránt
- IČO:
- 47514248
- Adresa:
- Chladná 343/40, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10240717
