Detail faktúry 625/2020
- Číslo faktúry:
- 625/2020
- Popis plnenia:
- Položky: fa za vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 3723.92 Eur,
- Cena:
- 3 723,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 14. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 7. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8400033813
