Detail faktúry 625/2022
- Číslo faktúry:
- 625/2022
- Popis plnenia:
- Položky: prípr.a proj.dok.ÚPN Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,
- Cena:
- 2 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- TRIPLAN, s.r.o.
- IČO:
- 48311952
- Adresa:
- Horná 81 0, 97401 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 22. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0092022
