Detail faktúry 625/2023
- Číslo faktúry:
- 625/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 207.10 Eur,
- Cena:
- 207,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300010
