Detail faktúry 627/2023
- Číslo faktúry:
- 627/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 113.39 Eur,
- Cena:
- 113,39 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8330917564
