Detail faktúry 634/2025
- Číslo faktúry:
- 634/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 882.50 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
- Cena:
- 1 332,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Arpád
- IČO:
- 40287424
- Adresa:
- Ulica Mládeže 720/10, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 25. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500006
