Detail faktúry 658/2024
- Číslo faktúry:
- 658/2024
- Popis plnenia:
- Položky: kvety, zemina a truhlíky, 1.000000 ks, Suma položky 3443.70 Eur,
- Cena:
- 3 443,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nagy Jozef
- IČO:
- 35616989
- Adresa:
- Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240005
