Detail faktúry 684/2021
- Číslo faktúry:
- 684/2021
- Popis plnenia:
- Položky: čistiace potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 146.30 Eur,
- Cena:
- 146,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 19. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 29. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2100005
