Detail faktúry 687/2021
- Číslo faktúry:
- 687/2021
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mobil.telefony, 1.000000 ks, Suma položky 283.02 Eur, za tel.prístroj , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,
- Cena:
- 299,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 21. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
