Detail faktúry 705/2021
- Číslo faktúry:
- 705/2021
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 135.40 Eur,
- Cena:
- 135,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 23. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502101181
