Detail faktúry 708/2022
- Číslo faktúry:
- 708/2022
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3041.96 Eur,
- Cena:
- 3 041,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153009180
