Detail faktúry 717/2024
- Číslo faktúry:
- 717/2024
- Popis plnenia:
- Položky: flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, čist.potreby a obrúsky, 1.000000 ks, Suma položky 5.15 Eur, obč. a potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 109.57 Eur, minerálna voda, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,
- Cena:
- 141,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401114
