Detail faktúry 723/2025
- Číslo faktúry:
- 723/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 138.41 Eur,
- Cena:
- 138,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Narias s.r.o.
- IČO:
- 51095416
- Adresa:
- Hlavná 165/11, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10250621
