Detail faktúry 753/2022
- Číslo faktúry:
- 753/2022
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.hyg.a čisť.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 740.60 Eur,
- Cena:
- 740,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 3. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 17. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 3. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2200011
