Detail faktúry 760/2020
- Číslo faktúry:
- 760/2020
- Popis plnenia:
- Položky: kop.papier a toner, 1.000000 ks, Suma položky 125.04 Eur, údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,
- Cena:
- 163,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CanTon spol.s.r.o.
- IČO:
- 35803916
- Adresa:
- Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 4. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2009011
