Detail faktúry 779/2021
- Číslo faktúry:
- 779/2021
- Popis plnenia:
- Položky: čist.a hyg.potreby šport, 1.000000 ks, Suma položky 105.15 Eur,
- Cena:
- 105,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2100007
