Detail faktúry 789/2024
- Číslo faktúry:
- 789/2024
- Popis plnenia:
- Položky: výdavky na OD - WC, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,
- Cena:
- 1 440,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Event Service, s.r.o.
- IČO:
- 50146211
- Adresa:
- K Cintorínu 93/41, 01004 Žilina
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 120240284
