Detail faktúry 801/2023
- Číslo faktúry:
- 801/2023
- Popis plnenia:
- Položky: čist.a hyg.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 195.60 Eur,
- Cena:
- 195,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300015
