Detail faktúry 802/2024
- Číslo faktúry:
- 802/2024
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, úhrada za služby a poskyt.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 4710.38 Eur,
- Cena:
- 8 192,24 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153012285
