Detail faktúry 804/2023
- Číslo faktúry:
- 804/2023
- Popis plnenia:
- Položky: čistenie kan.syst.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 650.40 Eur,
- Cena:
- 650,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KPmont, s.r.o.
- IČO:
- 52138500
- Adresa:
- Ružová 903/37, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023065
