Detail faktúry 808/2022
- Číslo faktúry:
- 808/2022
- Popis plnenia:
- Položky: za mobiltel. , 1.000000 ks, Suma položky 332.22 Eur, za tel.prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
- Cena:
- 356,22 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 19. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
