Detail faktúry 809/2023
- Číslo faktúry:
- 809/2023
- Popis plnenia:
- Položky: preprava detí v tábore, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
- Cena:
- 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SAD a.s.
- IČO:
- 36245488
- Adresa:
- Bratislavská cesta 918/2, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 332300715
