Detail faktúry 817/2023
- Číslo faktúry:
- 817/2023
- Popis plnenia:
- Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 544.53 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 836.64 Eur,
- Cena:
- 1 381,17 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovenská záručná a rozvojová banka
- Adresa:
- Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 201412801
