Detail faktúry 817/2024
- Číslo faktúry:
- 817/2024
- Popis plnenia:
- Položky: konektor podpora 07/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
- Cena:
- 108,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN, a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622402886
