Detail faktúry 818/2024
- Číslo faktúry:
- 818/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur,
- Cena:
- 112,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8354109215
