Detail faktúry 825/2024
- Číslo faktúry:
- 825/2024
- Popis plnenia:
- Položky: prečistenie kan. syst. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
- Cena:
- 420,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KPmont, s.r.o.
- IČO:
- 52138500
- Adresa:
- Ružová 903/37, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024067
