Detail faktúry 826/2024
- Číslo faktúry:
- 826/2024
- Popis plnenia:
- Položky: potraviny a obč., 1.000000 ks, Suma položky 623.69 Eur, čist.a hyg. potreby , 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur,
- Cena:
- 679,29 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401315
