Detail faktúry 830/2020
- Číslo faktúry:
- 830/2020
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 224.38 Eur,
- Cena:
- 224,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARRI, s.r.o.
- IČO:
- 46715169
- Adresa:
- Budovateľská 890/20, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 21. 10. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2000354
