Detail faktúry 831/2020
- Číslo faktúry:
- 831/2020
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 153.38 Eur,
- Cena:
- 153,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 21. 10. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502001517
