Detail faktúry 851/2023
- Číslo faktúry:
- 851/2023
- Popis plnenia:
- Položky: ležadlo 10 ks MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 539.00 Eur,
- Cena:
- 539,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- NOMIland, s.r.o.
- IČO:
- 36174319
- Adresa:
- Magnezitárska 11, 00000 Košice
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 22402167
