Detail faktúry 86/2022
- Číslo faktúry:
- 86/2022
- Popis plnenia:
- Položky: za mob.telefony, 1.000000 ks, Suma položky 298.10 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
- Cena:
- 338,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 19. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
