Detail faktúry 876/2023
- Číslo faktúry:
- 876/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 855.55 Eur,
- Cena:
- 855,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 12. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023021