Detail faktúry 885/2023
- Číslo faktúry:
- 885/2023
- Popis plnenia:
- Položky: PVC, lepidlo atd., 1.000000 ks, Suma položky 411.65 Eur,
- Cena:
- 411,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DIEGO DS, s.r.o.
- IČO:
- 50305433
- Adresa:
- Vládna ulica 634/20, 92901 Veľké Dvorníky
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300028
